目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5.配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6.承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，内蒙古自治区残疾人联合会内设机构包括办公室、组联部、教就部、宣文部、康复部、发展规划部、维权部和机关党委8个职能部（室）。本部门下属单位包括：自治区残疾人康复服务中心、内蒙古特殊职业技术学校、自治区残疾人就业管理中心3个正处级事业单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的二级预算单位共计4家。2022年二级预算单位情况：

单位情况表

三、2022年度部门主要工作完成情况

严格预算执行，做好日常财务管理，强化会计基础工作质量。保质保量按时完成2021年部门决算和2023年部门预算编报。按时完成2022年部门预算和2021年部门决算的公开工作。高质量做好各类报表的报送。开展减税降费政策、政府采购、债务风险、资产专项等各领域专项整治行动。认真开展沉淀资金大起底专项行动，完成部门自查出的沉淀资金上缴和拟留用资金报告工作。积极推进加快预算支出进度，年内部门预算支出进度取得本级预算单位前几名的好成绩。按时完成2022年中央和自治区七批次共17285万元对下转移支付资金分配和下达。完成2023年中央、自治区提前下达资金11393万元的分配方案上报。年内通过与自治区财政厅联合发关注函和要求各盟市上报月支出进度表，按月通报支出情况，形成业务部室与财务双督导机制，全面加快支出进度，切实提高专项资金使用效益。完成了各盟市2023年对下转移支付资金预算一上编制，为2023年度分配下达资金提供有效依据。完成了对2021年本级部门预算项目、2021年对下转移支付项目绩效自评、2022年年中绩效监控等工作。与财政厅联合下发《内蒙古自治区残疾人事业发展补助资金绩效评价办法》《残疾人事业发展补助资金绩效评价指标和评价标准》，开展2020年全区专项资金绩效评价工作。为了进一步规范残联本级各项经济业务活动，编制完成《内蒙古自治区残疾人联合会内部控制汇编》。合理调配预算资金，保障重点项目，完成发改委投资的上年结转信创项目和残疾人综合服务平台项目的结算工作；完成和林新区项目和按摩（盲人）医院建设项目前期费用申请和支付工作。完成2020年度审计问题整改。完成涉及事业单位改革二级单位跨部门预算和资产划转工作。牢固树立过紧日子思想，进一步加强“三公经费”审批和管理，厉行节约压减三公经费支出。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度收入、支出决算总计18,537.80万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5,093.70万元，增长37.89%，变动原因：一是我会2022年新增考录人员，相应人员经费增加；二是年中追加丧葬费抚恤金及人员经费；三是自治区本级本年新增一次性项目，包括内蒙古按摩（盲人）医院项目建设前期费用122万元、自治区残疾人综合服务园前期工作经费3600万元；四是年中追加政府性基金预算2022年政府购买服务试点和示范项目奖补资金150万元；与上年决算相比，收、支总计各增加4,877.18万元，增长35.70%。其中：

1. 收入决算总计18,537.80万元。包括：

   1.本年收入决算合计18,485.93万元。与上年决算相比，增加5,397.51万元，增长41.24%，变动原因：2022年新增一次性项目。

   2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余51.87万元。与上年决算相比，减少520.33万元，减少90.94%，变动原因：项目结余减少。

   （二）支出决算总计18,537.80万元。包括：

   1.本年支出决算合计18,517.08万元。与上年决算相比，增加5,052.79万元，增长37.53%，变动原因：一是2022年新增考录人员，相应人员经费增加，二是年中追加丧葬费抚恤金及人员经费，三是本年新增一次性项目，包括内蒙古按摩（盲人）医院项目建设前期费用122万元、自治区残疾人综合服务园前期工作经费3600万元；四是年中追加政府性基金预算2022年政府购买服务试点和示范项目奖补资金150万元；

   2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余20.72万元。结转和结余事项：其他残疾人事业发展支出。与上年决算相比，减少175.61万元，减少89.45%，变动原因：项目结余减少。

   二、收入决算情况说明

   内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度本年收入决算合计18,485.93万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入17,675.57万元，占95.62%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入810.35万元，占4.38%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

   本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

   本年事业收入0.00万元，占0.00%；

   本年经营收入0.00万元，占0.00%；

   本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

   本年其他收入0.00万元，占0.00%。

   图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度本年支出决算合计18,517.08万元，其中：

本年基本支出2,987.73万元，占16.14%；

本年项目支出15,529.35万元，占83.86%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计18,508.55万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5,141.69万元，增长38.47%，变动原因：一是2022年新增考录人员，相应人员经费增加，二是年中追加丧葬费抚恤金及人员经费，三是本年新增一次性项目；与上年决算相比，收、支总计各增加5,401.52万元，增长41.21%，变动原因：一是2022年新增考录人员，相应人员经费增加，二是年中追加丧葬费抚恤金及人员经费，三是本年新增一次性项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算17,679.44万元。与年初预算12,539.96万元相比，完成年初预算的140.98%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为29万元，与年初预算相比增加9万元。其中：

职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算20万元，支出决算29万元，完成年初预算的145%。决算数与年初预算数的差异原因：我会二级单位特殊职业技术学校本年追加中职教育“两免”项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为17,277.72万元，与年初预算相比增加5,066.09万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算45.47万元，支出决算90.29万元，完成年初预算的198.57%。决算数与年初预算数的差异原因：残联本级追加离退休人员经费。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算31.43万元，支出决算79.83万元，完成年初预算的254%。决算数与年初预算数的差异原因：二级单位追加退休人员经费。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算192.21万元，支出决算189.56万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员，基本养老保险支出减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算96.10万元，支出决算94.84万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数的差异原因：我会人员职业年金支出。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出预算23.29万元。决算与年初预算数的差异原因：本年自治区残联本级追加丧葬费3.3万元，抚恤金19.99万元。

6.残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算557.91万元，支出预算645.13万元。完成年初预算的115.63%。决算与年初预算数的差异原因：一是自治区残联本级2022年追加驻村干部和挂职干部2人公用经费；二是在职人员变动和晋升使工资和津补贴、社保等费用相应增加；

7.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算242万元，支出预算180.59万元。完成年初预算的74.62%。决算与年初预算数的差异原因：自治区残联本级服务残疾人经费因疫情影响，业务工作延迟，主要是课题研究费结余，截止目前已完成课题征集，剩余资金申请结转到2023年使用。

8.残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算399万元，支出预算350.65万元。完成年初预算的87.88%。决算与年初预算数的差异原因：我会二级单位自治区残疾人康复服务中心结余资金，一是用于辅助器具采购，2022年12月份已签订采购合同，合同总金额372000元，已预付30%，剩余70%货款260400元，待货到验收合格后支付；二是用于对已采购完成的20套儿童矫形器完成适配服务，已签订适配劳务协议，总费用50900元。因疫情原因未能开展适配，2023年适配完成后支付全部服务费；三是用于孤独症部师资培训，已于培训机构签订培训协议，尾款16200元待2023年培训完成后支付等原因导致与年初预算有差异。

9.残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算1593万元，支出预算3049.44万元。完成年初预算的191.43%。决算与年初预算数的差异原因：一是自治区残联本级2022年按照内蒙古自治区财政厅《关于下达残疾人事业发展补助资金的通知》经自治区人民政府同意按照《残疾人就业创业专项基金管理办法》为自治区残疾人福利基金会注资自治区残疾人就业创业基金2000万元；二是二级单位特殊职业技术学校由于受疫情影响，该校拟举办培训班没及时举办和学生上半年未开学，下半年提前放假，导致助学金等没支付以及已签订合同的未支付学校宣传片费用 ；三是二级单位残疾人就业服务中心因疫情延期举办项目，项目开展较晚，导致与年初预算有差异，待2023年继续使用。

10.残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算3834万元，支出预算3833.05万元。完成年初预算的99.97%。决算与年初预算数的差异原因：未全部使用的项目剩余资金，已按程序交回财政。

11.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算5220.5万元，支出预算8741.05万元。完成年初预算的191.43%。决算与年初预算数的差异原因：一是新增一次性项目自治区残疾人综合服务园前期工作经费、内蒙古按摩（盲人）医院项目建设前期费用；二是由于人员变动和晋升，基本工资、津补贴、公用经费等变动。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为167.14万元，与年初预算相比增加8.34万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.59万元，支出决算23.53万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数差异不大，正常支出。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算63.63万元，支出决算69.85万元，完成年初预算的109.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员变动和职务晋升使行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算71.58万元，支出决算73.76万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员变动和职务晋升使公务员医疗补助增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为205.59万元，与年初预算相比增加56.07万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    149.52万元，支出决算205.59万元，完成年初预算的137.5%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在职人员变动和职务晋升使住房公积金支出增加；二是二级单位特殊职业学校2022年新考录5名人员，追加住房公积金预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,987.73万元，其中：

（一）人员经费2,779.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费208.48万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算14,691.71万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：我部门不涉及该部分资金。

（二）商品和服务支出3,447.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出3923.43万元。主要包括：助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出（基本建设）支出1083.29万元。主要包括：专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他基本建设支出。

（五）资本性支出支出4237.44万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（六）其他支出2000万元。主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区残疾人联合会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算25.56万元，支出决算22.89万元，完成预算的89.55%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算24.47万元，支出决算22.71万元，完成预算的92.81%；公务接待费预算1.10万元，支出决算0.18万元，完成预算的16.76%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是二级单位未安排出国，出国经费为0；二是因2022年疫情影响公务活动减少，公务运行维护费和公务接待费减少，三是2022年我系统强化三公经费的管理，厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出22.89万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.71万元，占99.20%；公务接待费支出0.18万元，占0.80%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。其中，一般公共预算财政拨款年初预算数0万元，全年预算数0万元，支出统计数0万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：2022年我部门未安排出国费。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.71万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元，其中，一般公共预算财政拨款年初预算数0万元，全年预算数0万元，支出统计数0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年我部门未购置公务用车。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年我部门未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出22.71万元，其中，一般公共预算财政拨款年初预算数0万元，全年预算数0万元，支出统计数22.71万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。与上年决算相比，增加1.02万元，增长4.72%，变动原因：公务活动增加，费用增加。

3.公务接待费支出0.18万元，其中，一般公共预算财政拨款年初预算数0万元，全年预算数0万元，支出统计数0.18万元。包括，国内公务接待支出0.18万元，接待2批次，11人次，开支内容：一是自治区残联本级接待1批次，人次5人次；二是二级单位残疾人康复服务中心接待1批次，接待6人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.11万元，增长135.38%，变动原因：我会二级单位残疾人康复服务中心2021年未发生公务接待费，本年发生1批次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度政府性基金支出决算810.35万元。与上年决算相比，减少190.47万元，减少19.03%，变动原因：本级较上年增加75.02万元，残疾人康复服务中心减少32.02万元，特殊职业技术学校较上年减少209.48万元，残疾人就业服务中心较上年减少24万元。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出705.33万元，主要用于二级单位残疾人康复服务中心用于的耳蜗采购和康复训练经费支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出105.02万元，主要用于残联本级2022年政府购买服务试点和示范项目奖补资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度预算安排项目37个，实施项目37个，完成项目37个，项目支出总金额15,529.35万元。资金来源包括年初结转结余51.73万元，本年财政拨款金额15,497.96万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度机构运行经费支出决算208.48万元。比上年决算相比，增加34.38万元，增长19.75%，变动原因：一是调研和参加培训较上年增加，相应差旅费增加；二是2021年因疫情原因，培训较少，经费较少，2022年培训增加，相应经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度政府采购支出总额1,941.54万元，其中：政府采购货物支出938.32万元、政府采购工程支出60.83万元、政府采购服务支出942.40万元。授予中小企业合同金额398.35万元，占政府采购支出总额的20.52%，其中：授予小微企业合同金额39.72万元，占授予中小企业合同金额的9.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的11.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的9.45%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆，实际使用车辆1辆，账面另一辆丰田轿车已由内蒙古自治区公务用车管理工作领导小组办公室在内蒙古产权交易中心有限责任公司挂牌转让，转让款项已交回国库，我部门已提交车辆处置申请，截止12月31日，自治区财政厅未批复，所以处置手续没办理完成，账面仍反应2辆。机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车11辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区残疾人联合会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目32个，共涉及资金14,691.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金810.35万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对运动员和教练员参赛获奖奖励项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3834万元，政府性基金支出0万元。其中，因疫情影响，第三方绩效评价推迟，2022重点项目绩效评价未按时开展。从评价情况看，运动员和教练员参赛获奖奖励项目落实了财政厅、体育局《运动员、教练员参加国际重大赛事和全员会取得成绩奖励办法》和人事厅、财政厅、体育局、残联《关于在国内外赛事中获奖残疾人运动员享受与健全人同类比赛同等标准奖励的通知》，完成了对参加东京残奥会、残疾人世锦赛、世界杯及全国第十一届残运会获奖奖励资金任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区残疾人联合会部门2022年度在决算中反映29个一般公共预算项目，以及5个政府性基金项目，共34个项目的绩效自评结果。

1.手语节目制作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：手语节目制作费项目用于内蒙古电视台开设手语新闻及宣传专栏，在内蒙古电视台开设手语《这7天》节目，此费用用于制作播出手语节目，该节目于每周日上午11:15分在新闻综合频道播出，每期共计30分钟。加强了手语的宣传力度，扩大宣传范围，确保广大人民群众对残疾人工作的理解及知晓程度。发现的主要问题及原因：年初预算设置时三级指标应进一步合理规划。下一步改进措施：我单位在后续工作中遵循“数据准确、分值合理、结果客观”的原则，做好项目档案管理工作，以保证项目管理真实、完整、可查。合理制定项目实施计划，并严格执行，使项目达到预期目标；进一步健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，加强项目绩效管理，制定指向更加明确、具体细化和合理可行项目管理及实施流程，强化绩效管理责任，提高财政资金使用效益，进一步加强对项目成果的应用。

2.运动员和教练员参赛获奖奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.18分。全年预算数为3834万元，执行数为3832.78万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：根据财政厅、体育局《运动员、教练员参加国际重大赛事和全员会取得成绩奖励办法》和人事厅、财政厅、体育局、残联《关于在国内外赛事中获奖残疾人运动员享受与健全人同类比赛同等标准奖励的通知》发放参加全国残运会、世界杯、残奥会运动员、教练员、有功人员奖励资金。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：因该项目发放金额大，人员数量多，时间短，任务重，虽然困难较大，但经过努力，仍较好地完成了预期目标。

3.残疾人康复运转补助项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为356万元，执行数为355.23万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是为大楼提供长期良好服务，不断提高服务对象满意度，持续提高服务残疾人工作水平； 二是力争节约，提高环保意识，倡导绿色工作环境；三是辅助完成国家、自治区听障、孤独、脑瘫等残疾儿童项目康复训练任务；四是辅助完成全区听力、孤独症康复骨干教师培训；五是确保中心正常运转。发现的主要问题及原因：预算安排在合理化及科学化上并未有明显突出体现。下一步改进措施：在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，进一步完善和规范项目资金使用程序。

4.就业服务经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目内财政预算资金67万元，已完成评价指标，对比申报的绩效目标，基本上完成了各项评价指标。发现的主要问题及原因：预算的合理性及科学性不够全面完善。下一步改进措施：一是编制预算由各业务科室进行申报，资金使用与业务科室做好有效斜街，财务科进行汇总并与各科室进行核对，核对无误后上报中心支委研究。二是认真研读政策文件，认真谋划项目，项目立项做到政策依据充分，测算经费合理。

5.残疾人特殊教育运行经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为124万元，执行数为118.48万元，完成预算的95.55%。项目绩效目标完成情况：该项目保障学校基本运转，为残疾人提供更好的学习生活条件。全年完成3座教学楼、宿舍楼的运行和维护。发现的主要问题和原因：我校资金管理使用严格贯彻执行国家和自治区各项财政法律法规，结合学校实际制定了《内蒙古特殊职业技术学校财务管理制度》《内蒙古特殊职业技术学校内部控制制度》。我校的资金管理使用是规范的，制度是健全的，支出是合规的。我们将进一步加强对国家和自治区财政法规的学习，进一步强化和完善财务管理制度，严格遵守国家财经纪律，切实管好用好中职两免资金。下一步整改措施：为学校顺利开展教育教学活动提供有力的保障，坚持“服务于教学工作中心”的原则。团结广大师生员工，尽心尽力做好服务工作。

（三）部门项目绩效评价结果。

以运动员和教练员参赛获奖奖励项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.18分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

运动员和教练员参赛获奖奖励项目

绩效评价报告

    一、基本情况

（一）项目概况：根据自治区财政厅、自治区体育局关于印发《运动员、教练员参加国际重大赛事和全运会取得成绩奖励办法》（内财教〔2009〕1365号）、自治区人事厅、自治区财政厅、自治区体育局、自治区残联共同印发的《关于在国内外赛事中获奖残疾人运动员教练员享受与健全人同类比赛同等标准奖励的通知》（内人发〔2009〕211号）精神和自治区体育局运动员参加竞技体育重大比赛奖励标准，大众项目参照自治区体育局群体项目按竞技体育奖金的45%进行奖励。经核算，参加东京残奥会、残疾人世锦赛、世界杯及全国第十一届残运会获奖奖励资金。项目年初预算资金3834万元。

项目绩效目标。总体目标：为参加东京残奥会、残疾人世锦赛、世界杯及全国第十一届残运会获奖运动员和教练员暨输送奖励资金全部发放到个人和单位。满意度调查为100%。

二、绩效自评工作开展情况

1.绩效自评目的、对象和范围：按照自治区财政厅、残联《内蒙古自治区残疾人事业发展补助资金管理办法（试行）》要求，进一步规范和加强自治区财政残疾人事业发展补助资金管理,确保资金公开、公平、公正使用，确保资金使用合法、合规，确保资金按照国库集中支付制度有关规定，及时支付到服务机构或个人。切实提高资金使用效益,确保资金项目保质保量完成。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：绩效评价总分值为100分，其中：a.全年预算执行情况分值10分，占比10%；b. 一级指标产出指标分值50分，其中二级数量指标分值15分，该项目设立指标为参加世界比赛获奖运动员5分、教练员人次2分和参加全国比赛获奖运动员5分、教练员人次3分；二级质量指标分值15分，获得世界、全国比赛奖励运动员覆盖项目数8分、奖金发放足额率2分、奖励资金到位率5分；二级时效指标分值10分，奖励资金发放及时率5分、全国比赛奖金发放及时率5分；二级成本指标分值10分，运动员和教练员参赛获奖奖励3832.78万元；c.一级指标效益指标分值30分，其中二级经济效益指标分值20分，激励残疾人运动员参与体育赛事活动，为国家和社会培养残疾人竞技体育健身持续发展；社会效益5分、可持续影响指标分值5分，为有效带动运动员和教练员等相关人员对运动赛事、活动的积极，激励运动员刻苦训练勇于拼搏，在各项比赛中取得良好成绩，为国家和社会培养优秀后备人才，获奖人数增长率；d.一级指标满意度指标分值10分，为获奖人员满意度指标。

3.绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等。该项目严格按照绩效评价工作流程，完成了前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等必须环节。

三、综合评价分析情况及评价结论

该项目综合得分97.18分。落实了财政厅、体育局《运动员、教练员参加国际重大赛事和全员会取得成绩奖励办法》和人事厅、财政厅、体育局、残联《关于在国内外赛事中获奖残疾人运动员享受与健全人同类比赛同等标准奖励的通知》，完成了对参加东京残奥会、残疾人世锦赛、世界杯及全国第十一届残运会获奖奖励资金任务。

4.绩效评价指标分析

该项目评价得分总分97.18分，全年预算执行情况得分10分，全年预算数3834万元，全年预算执行数3832.78万元，执行率99.97%，剩余资金财政收回；b. 一级指标产出指标分值50分，其中二级数量指标得分12.18分，该项目为参加世界比赛获奖运动员、教练员和参加全国比赛获奖运动员、教练员达到预定次数；二级质量指标得值15分，做到了获得世界、全国比赛奖励运动员覆盖项目数、奖金发放足额率达到预定指标；二级时效指标得值10分，做到了奖金及时发放；二级成本指标分值10分，2022年为参加世界比赛运动员和教练员、参加全国比赛的运动员和教练员发放奖励金3832.78万元；c.一级指标效益指标分值30分，其中二级经济效益指标、社会效益指标分值25分，完成了促进我区残疾人竞技体育、健身体育、康复体育事业健康持续发展，为国家和社会培养优秀储备人才；可持续影响指标得分10分，有效的带动了运动员和教练员等相关人员对运动赛事、活动的积极性，激励了运动员刻苦训练勇于拼搏，在各项比赛中取得良好成绩，为国家和社会培养优秀后备人才；d.一级指标满意度指标分值10分，获奖人员比较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因该项目为一年项目，项目实施时间短、任务重，再加上疫情影响，虽然困难较大，但经过努力，仍较好地完成了预期目标。我单位在后续工作中遵循“数据准确、分值合理、结果客观”的原则，做好项目档案管理工作，以保证项目管理真实、完整、可查。合理制定项目实施计划，并严格执行，使项目达到预期目标；进一步健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，加强项目绩效管理，制定指向更加明确、具体细化和合理可行项目管理及实施流程，强化绩效管理责任，提高财政资金使用效益，进一步加强对项目成果的应用。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十九、残疾人事业发展补助资金：是指中央通过一般公共预算和专项彩票公益金以及自治区各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持全区残疾人事业发展的资金。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘海燕        联系电话：0471-6553659

第五部分 2022年度部门决算表

 详见附件。

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.项目收入支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

8.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

10.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

11.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

12.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

重点项目2022年运动员和教练员参赛获奖奖励项目绩效评价自评报告23.6.20.docx

承诺函.pdf