内蒙古自治区残疾人联合会2025年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
自治区残联是参照公务员管理的正厅级人民团体，内设办公室、组联部、教就部、宣文部、康复部、维权部、发展规划部、机关党委8个处室。下设内蒙古自治区残疾人康复服务中心、内蒙古特殊职业技术学校、内蒙古自治区残疾人就业服务中心3个正处级事业单位。
（二）部门主要职责
根据《中国残疾人联合会章程》、自治区党委和政府《关于促进残疾人事业发展的实施意见》、内蒙古自治区机构编制委员会《关于印发<内蒙古自治区残疾人联合会机关“五定”方案的>通知》（内机编发〔1995〕第38号）、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室《关于自治区残疾人联合会调整内设机构职责的批复》（内机编办发〔2019〕185号），我会的主要职能是自治区人民政府批准的残疾人事业的事业团体，在自治区人民政府领导下工作，业务上接受中国残联和自治区有关部门的指导。其主要职能是代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；承担自治区人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。内设机构职能职责如下：
1.办公室：承担综合协调机关政务、事务工作；负责残工委秘书处日常工作；负责自治区本级工作会议的组织安排及议定事项的督办；负责机关财务、信息平台管理、文秘、档案、统计、机要、保密、后勤保障、安全生产、非涉残问题信访、离退休干部日常管理等工作；协调落实有关残疾人的议案、提案；办理对外交流事宜。
2.组织联络部：负责残疾人组织建设，协助各盟市委管理残联领导班子；组织实施残疾人工作者培训：调查残疾人状况，指导监督《残疾人证》的发放工作；组织开展志愿助残活动；联络协调残疾人各专门协会和自治区残疾人福利基金会工作；承担人事和机关职工社会保险工作。
3.教育就业部：负责协调教育部门做好残疾人教育工作；开展残疾人职业教育和职业培训；协助有关部门开展残疾人就业创业工作；协调开展残疾人扶贫和社会保障工作；指导内蒙古特殊职业技术学校和就业管理中心业务工作。
4.宣传文体部：制定并实施全区残疾人宣传、文化、体育工作计划；负责门户网站和微信公众号等宣传平台对外宣传；推进并指导全区残疾人文化艺术工作；组织并指导开展残疾人竞技体育、群众性体育和康复体育活动。
5.康复部：制定和实施残疾人康复工作计划；指导残疾人康复机构业务工作，指导残疾人辅助器具的开发、供应、服务；推进高新科技成果在康复领域的应用，开展残疾预防和残疾人康复学术交流；组织康复人才培训；负责对全区残疾人康复医疗、康复训练效果进行质量检查和评估；指导自治区残疾人康复服务中心业务工作。
6.维权部：协助制定维护残疾人权益、发展残疾人事业的地方性法规、规章，配合执法检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合做好普法宣传，落实残疾人法律援助、救助；负责无障碍设施建设推进工作；负责残疾人来信处理、来访接待；负责12385残疾人服务热线管理工作。
7.发展规划部：负责开展自治区残疾人事业发展中长期规划制定、监测、评估和课题研究；组织开展全区残疾人事业发展补助资金的绩效监控；组织开展残疾人事业经费内部审计；组织开展全区残疾人基本公共服务项目的储备、管理和评估；开发和管理自治区残疾人事业国际合作项目。
8.机关党委：负责机关和会属单位党的建设工作和纪检监察工作；做好机关和会属单位工会、青年、妇女工作；协助党组完成理论学习、意识形态、统一战线工作；承担机关和会属单位精神文明建设及对口帮扶、扶贫工作；指导社会组织党建和群众工作。
9.内蒙古自治区残疾人康复服务中心：为各类残疾人和有康复需求的患者提供各种康复医疗服务，开展脑瘫、偏瘫、截瘫、肢残、心肺功能障碍、低视力等疾病的康复工作；同时开展聋儿的语言康复训练、医疗保健、测听、助听设备的调试、耳膜制作、听觉功能评估、智力评估；培训基层语训教师，培训和指导聋儿家长开展家庭康复训练；为孤独症儿童提供科学有效的康复训练。
10.内蒙古特殊职业技术学校：内蒙古特殊职业技术学校，是2004年经内蒙古自治区教育厅批准，在内蒙古自治区残疾人职业技术培训中心的基础上成立的。2012年12月经内蒙古自治区编委批准更名为“内蒙古特殊职业技术学校”（挂内蒙古自治区残疾人职业技术培训中心牌子）。学校隶属内蒙古自治区残联，实行“一个机构，两个牌子”，“一支队伍，两项职能”。主要以残疾人为培养对象，开展中等职业教育和职业技术培训。学校是国家级残疾人职业技能培训基地。学校现开设的中等学历教育专业有：中医按摩、计算机应用，康复技术3个专业；职业技能培训主要是以就业为导向，面向社会需求，开展保健按摩、手语翻译、小儿推拿、针灸保健、产后康复等专业的职业技术培训。
11.内蒙古自治区残疾人就业服务中心：承担全区残疾人就业实名制系统汇总呈报工作，开展残疾人职业介绍、职业能力评估等相关工作。开展全区医疗、保健盲人按摩行业服务等工作。承担全国盲人医疗按摩人员（内蒙古考区）统一考试、继续教育和职称评审的日常服务工作。承担残疾人职业技能竞赛的事务性工作。承担自治区残疾人联合会交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区残疾人联合会部门预算包括：本级预算和二级事业单位预算。
（一）自治区残疾人联合会部门机构及人员基本情况
厅本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政事业单位4家。
人员基本情况，编制163人，其中，行政编制37人，事业编制126人；2024年年末实有299人，其中，在职人员141人，离休人员1人，退休人员85人，长聘人员72人。
（二）自治区残疾人联合会会属单位设置
纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 | |
1 | 内蒙古自治区残疾人联合会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 | |
2 | 内蒙古自治区残疾人康复服务中心 | 事业单位 | |
3 | 内蒙古特殊职业技术学校 | 事业单位 | |
4 | 内蒙古自治区残疾人就业服务中心 | 事业单位 | |
三、单位主要工作任务及目标
一是康复服务质量有效提升;二是残疾人就业加力推进;三是残疾人受教育权益得到保障;四是残疾人托养照护得到加强;五是文化体育生活丰富多彩;六是无障碍环境建设法深入贯彻实施;七是残疾人事业法治建设成效显著;八是基础服务设施加快建设运行。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算14580.78万元，比2024年预算13393.93万元增加1186.85万元，增加8.86%，主要原因一是残疾人事业发展补助资金较2024年增加115万元；二是上年结转项目较2024年年初结转增加1900.47万元，其中，备战2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会奖金结转1040.9万元、（自治区重点项目）内蒙古盲人按摩医院项目前期工作结转461.89万元、自治区财政专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目结转500万元 ;三是政府性基金预算拨款收入较上年增加100万元，主要原因为2024年我会二级单位内蒙古特殊职业技术学校中央彩金为第二批分配，本年第一批分配。
支出预算14580.78万元，比2024年预算13393.93万元增加1186.85万元，增加8.86%，增加原因一是上年结转项目较2024年年初结转增加；二是政府性基金预算拨款收入较上年增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入14580.78万元，其中：一般公共预算拨款收入 11193.51万元，占比76.77%；政府性基金预算拨款收入758万元，占比5.20%；其他收入0万元，占比0%；上年结转2629.27万元，占比18.03%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出14580.78万元，其中：基本支出3869.51万元，占比26.54%；项目支出10711.27万元，占比73.46%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算14580.78万元，包括：一般公共预算财政拨款11193.51万元，政府性基金预算财政拨款758万元，上年结转2629.27万元。与上年相比增加1186.85万元，主要原因为一是残疾人事业发展补助资金较2024年增加115万元；二是上年结转项目较2024年年初结转增加1900.47万元，其中，备战2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会奖金结转1040.9万元、（自治区重点项目）内蒙古盲人按摩医院项目前期工作结转461.89万元、自治区财政专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目结转500万元 ;三是政府性基金预算拨款收入较上年增加100万元，主要原因为2024年我会二级单位内蒙古特殊职业技术学校中央彩金资金为第二批分配，本年第一批分配。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出类15万元，与上年预算23.53万元减少8.53万元，减少36.25%，全部为中等职业教育15万元，主要原因为二级单位内蒙古特殊职业技术学校学生人数减少。
2.社会保障和就业类12759.73万元，比上年预算数12021.90万元增加737.83万元，主要用于残疾人事业发展支出；
（1）行政事业单位养老支出中行政单位离退休年初预算77.68万元，与上年75.26万元相比增加2.42万元，增长3.21%。事业单位离退休57.37万元，与上年79.66万元相比减少22.29万元，减少27.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算255.46万元，与上年239.15万元相比增加16.31万元，增长6.82%；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算127.73万元，与上年119.57万元相比增加8.16万元，增长6.82%，变动原因：2024年增加退休人员，相应离退休经费增加。
（2）残疾人事业中行政运行年初预算709.09万元，与上年729.84万元相比减少20.75万元，减少2.84%；一般行政管理事务年初预算242万元，与上年242万元相比，无变动；残疾人康复年初预算758.02万元，与上年93.41万元相比增加664.61万元，增加711.50%，主要原因为2024年我会二级单位残疾人康复服务中心填报预算不准确，将部分残疾人康复经费填在其他残疾人事业科目中，2025年按正确数据填报；残疾人就业年初预算1126.29万元，与上年1395.82万元相比减少269.53万元，减少19.31%；残疾人体育年初预算2111.90万元，与上年2226万元相比减少114.10万元，减少5.13%;其他残疾人事业支出年初预算7294.19万元，与上年6821.20万元相比增加472.99万元，增加6.93%，主要原因为：2025年残疾人事业发展补助资金较2024年增加115万元，其中，自治区残联本级增加38.66万元、残疾人康复服务中心增加348.67万元，主要为本年增加残疾人康复医院（中心）合作项目300万元、特殊职业技术学校增加42万元，主要为新增购置70台残疾学生使用的电脑42万元、残疾人就业服务中心减少314.33万元，一次性项目减少。
3.卫生健康类204.91万元，比上年预算数189.39万元增加15.52万元，主要用于在职人员医疗保险等支出，其中，行政单位医疗年初预算28.19万元，与上年29.13万元相比减少0.94万元，减少3.23%；事业单位医疗年初预算85.21万元，与上年75.82万元相比增加9.39万元，增长12.38%；公务员医疗补助年初预算91.50万元，与上年84.44万元相比增加7.06万元，增长8.36%。主要用于在职人员医疗保险等支出，在职职工工资正常变动调整。
4.住房保障类248万元，住房公积金248万元，比上年预算数234.86万元增加13.14万元，增长5.59%，主要原因为2025年在职人员增加，住房公积金支出增加。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
自治区残联2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3869.51万元，其中：
1.人员经费3604.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。
2.公用经费264.88万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款1353.15万元，比上年预算数924.24万元增加428.91万元，主要是中央彩票公益金用于残疾人事业发展支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出1353.15万元，主要用于开展“大爱北疆 助康圆梦”-孤独症谱系障碍儿童家庭“照顾者康复技能培训”项目、“大爱北疆 助康圆梦-脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目、“沙漠印象”凯洋杯第三届（2024）轮椅挑战者大会项目、康复中心听力、智力、肢体、孤独症等残疾儿童康复训练服务项目。
四、国有资本经营预算拨款支出表情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算33.4万元，比上年预算33.4万元，无变化。其中：
（一）因公出国（境）费用5万元，比上年预算数0万元，增加5万元。主要为我会二级单位自治区残疾人康复服务中心2025年计划出国。
（二）公务接待费2.5万元，比上年预算数3万元，减少0.5万元，在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上，兼顾本年工作任务实际需要，保障单位相关工作正常开展作相应安排。
（三）公务用车购置及运行维护费25.90万元，全部为公务用车运行维护费25.90万元。比上年预算30.40万元减少4.5万元，减少14.80%。因2025年我会二级单位自治区残疾人康复服务中心计划出国，安排因公出国（境）费用5万元，为了保证部门整体“三公”经费较上年保持不变原则，所以2025年公务用车购置及运行维护费减少4.5万元，公务接待费减少0.5万元，因公出国（境）费用增加5万元。
六、项目支出预算情况说明
自治区残联2025年预算安排项目21个，项目预算总金额10711.27万元，其中，财政本年拨款金额7324万元，政府性基金预算758万元，财政拨款结转结余2629.27万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年，机关运行经费财政拨款预算264.88万元，比上年253.86万元增加11.02万元，增加4.34%。主要原因是机关和二级单位在职人员工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算2976.68万元，其中：政府采购货物预算 747.03万元，政府采购服务预算2229.65万元。
三、国有资产占有使用情况说明
本部门截止2024年12月31日，共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车1辆，主要用于：领导干部日常公务用车；机要通信用车1辆，主要用于传递、运送机要文件等;特种专业技术用车4辆，主要用于残疾人提供流动眼科服务；其他用车7辆，主要是用于机关和下属二级单位日常公务用车。单位价值200万元以上大型设备2套等。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算23061万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、残疾人事业发展补助资金：反映中央财政通过一般公共预算和专项彩票公益金以及自治区各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持全区残疾人事业发展的对下转移支付资金。自治区可结合工作实际，确定本级留用补助资金额度，列入相关单位的部门预算。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张文璇 联系电话：0471-6539312
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表。
