内蒙古自治区残疾人联合会2024年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
自治区残联是参照公务员管理的正厅级人民团体，内设办公室、组联部、教就部、宣文部、康复部、维权部、发展规划部、机关党委8个处室。下设内蒙古自治区残疾人康复服务中心、内蒙古特殊职业技术学校、内蒙古自治区残疾人就业服务中心3个正处级事业单位。
（二）部门主要职责
根据《中国残疾人联合会章程》、自治区党委政府《关于促进残疾人事业发展的实施意见》、内蒙古自治区机构编制委员会《关于印发<内蒙古自治区残疾人联合会机关“五定”方案的>通知》（内机编发〔1995〕第38号）、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室《关于自治区残疾人联合会调整内设机构职责的批复》（内机编办发〔2019〕185号），我会的主要职能是：
（1）办公室：承担综合协调机关政务、事务工作；负责残工委秘书处日常工作；负责自治区本级工作会议的组织安排及议定事项的督办；负责机关财务、信息平台管理、文秘、档案、统计、机要、保密、后勤保障、安全生产、非涉残问题信访、离退休干部日常管理等工作；协调落实有关残疾人的议案、提案；办理对外交流事宜。
（2）组织联络部：负责残疾人组织建设，协助各盟市委管理残联领导班子；组织实施残疾人工作者培训：调查残疾人状况，指导监督《残疾人证》的发放工作；组织开展志愿助残活动；联络协调残疾人各专门协会和自治区残疾人福利基金会工作；承担人事和机关职工社会保险工作。
（3）教育就业部：负责协调教育部门做好残疾人教育工作；开展残疾人职业教育和职业培训；协助有关部门开展残疾人就业创业工作；协调开展残疾人扶贫和社会保障工作；指导内蒙古特殊职业技术学校和就业管理中心业务工作。
（4）宣传文体部：制定并实施全区残疾人宣传、文化、体育工作计划；负责门户网站和微信公众号等宣传平台对外宣传；推进并指导全区残疾人文化艺术工作；组织并指导开展残疾人竞技体育、群众性体育和康复体育活动。
（5）康复部：制定和实施残疾人康复工作计划；指导残疾人康复机构业务工作，指导残疾人辅助器具的开发、供应、服务；推进高新科技成果在康复领域的应用，开展残疾预防和残疾人康复学术交流；组织康复人才培训；负责对全区残疾人康复医疗、康复训练效果进行质量检查和评估；指导自治区残疾人康复服务中心业务工作。
（6）维权部：协助制定维护残疾人权益、发展残疾人事业的地方性法规、规章，配合执法检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合做好普法宣传，落实残疾人法律援助、救助；负责无障碍设施建设推进工作；负责残疾人来信处理、来访接待；负责12385残疾人服务热线管理工作。
（7）发展规划部：负责开展自治区残疾人事业发展中长期规划制定、监测、评估和课题研究；组织开展全区残疾人事业发展补助资金的绩效监控；组织开展残疾人事业经费内部审计；组织开展全区残疾人基本公共服务项目的储备、管理和评估；开发和管理自治区残疾人事业国际合作项目。
（8）机关党委：负责机关和会属单位党的建设工作和纪检监察工作；做好机关和会属单位工会、青年、妇女工作；协助党组完成理论学习、意识形态、统一战线工作；承担机关和会属单位精神文明建设及对口帮扶、扶贫工作；指导社会组织党建和群众工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区残疾人联合会部门预算包括：本级预算和二级事业单位预算。
（一）自治区残疾人联合会部门机构及人员基本情况
厅本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政事业单位4家。
人员基本情况，编制163人，其中，行政编制37人，事业编制126人；2023年年末实有289人，其中，在职人员137人，离休人员1人，退休人员80人，事业单位长聘人员71人。
（二）自治区残疾人联合会会属单位设置
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 | |
1 | 内蒙古自治区残疾人联合会本级 | 财政拨款的行政单位 | |
2 | 内蒙古自治区残疾人康复服务中心 | 事业单位 | |
3 | 内蒙古特殊职业技术学校 | 事业单位 | |
4 | 内蒙古自治区残疾人就业服务中心 | 事业单位 | |
第二部分 2024年部门预算安排情况说
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算13393.93万元，比2023年预算10540.33万元增加2853.60万元，增加27.07%，增加主要原因一是2024年新增一次性项目，其中，备战2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会奖金1484万元、信创（国产化）工作经费58万元、全区自强模范表彰大会会议费30万元、残疾人综合服务平台相关经费473万元；二是上年结转政府购买服务服务试点和示范项目奖补资金较2023年年初结转增加105.02万元 ;三是残疾人事业发展补助资金较2023年增加477万元、中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金增加158万元等。
支出预算13393.93万元，比2023年预算10540.33万元增加2853.60万元，增加27.07%，增加原因主要是2024年新增一次性项目。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入13393.93万元，其中：一般公共预算拨款收入 12143.80万元，占比90.67%；政府性基金预算拨款收入658万元，占比4.91%；其他收入0万元，占比0%；上年结转592.13万元，占比4.42%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出13393.93万元，其中：基本支出3684.80万元，占比27.51%；项目支出9709.13万元，占比72.49%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算13393.93万元，包括：一般公共预算财政拨款12143.80万元，政府性基金预算财政拨款658万元，上年结转592.13万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出类23.53万元,全部为中等职业教育支出；
2、社会保障和就业类12021.90万元，比上年预算数9442.51万元增加2579.39万元，主要用于残疾人事业发展支出；
（1）行政事业单位养老支出年初预算513.64万元，其中，行政单位离退休年初预算75.26万元，与上年73.39万元相比增加1.87万元，增长2.55%；事业单位离退休年初预算79.66万元，与上年71.05万元相比增加8.61万元，增长12.12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算239.15万元，与上年232.24万元相比增加6.91万元，增长2.97%；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算119.57万元，与上年116.12万元相比增加3.45万元，增长2.97%。
（2）残疾人事业年初预算11508.26万元，其中，行政运行年初预算729.84万元，与上年665.28万元相比增加64.56万元，增长9.70%；一般行政管理事务年初预算242万元，与上年297.75万元相比减少55.75万元，下降18.72%；残疾人康复年初预算93.41万元，与上年832.35万元相比减少738.94万元，下降88.78%；残疾人就业年初预算1395.82万元，与上年1528.60万元相比减少132.78万元，下降8.69%；残疾人体育年初预算2226万元，与上年60万元相比增加2166万元，增长36.1%；其他残疾人事业支出初预算6821.2万元，与上年5565.74万元相比增加1255.46万元，增长22.56%。
3、卫生健康类189.39万元，比上年预算数177.30万元增加12.09万元，主要用于在职人员医疗保险等支出；
（1）行政事业单位医疗189.39万元，其中，行政单位医疗年初预算29.13万元，与上年24.77万元相比增加4.36万元，增长17.60%；事业单位医疗年初预算75.82万元，与上年72.07万元相比增加3.75万元，增长5.20%；公务员医疗补助年初预算84.44万元，与上年80.46万元相比增加3.98万元，增长4.95%。主要用于在职人员医疗保险等支出，在职职工工资正常变动调整。
4、住房保障类234.87万元，比上年预算数229.97万元增加4.89万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
自治区残联2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3684.80万元，其中：
1.人员经费3430.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。
2.公用经费253.86万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款924.24万元，比上年预算数666.54万元增加257.70万元，主要是中央彩票公益金用于残疾人事业发展支出。
四、国有资本经营预算拨款支出表情况说明
我部门不涉及此项内容，此表为空表。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算33.4万元，比上年预算30万元增加3.4万元，上升11.33%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数0万元，无增减变动。主要是本年度预计无因公出国费用。
2、公务接待费3万元，比上年预算数3万元，无增减变动，在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上，兼顾本年工作任务实际需要，保障单位相关工作正常开展作相应安排。
3、公务用车购置及运行维护费30.4万元，全部为公务用车运行维护费30.4万元。比上年预算27万元增加3.4万元，上升12.59%。增加原因主要是我会二级单位特殊职业技术学校2023年接受自治区残疾人福利基金会捐赠车辆一辆，相应公务用车维护费增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年，机关运行经费财政拨款预算253.86万元，比上年245.2万元增加8.66万元，增加3.53%。主要原因是机关和二级单位在职人员工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算3280.24万元，其中：政府采购货物预算 232.45万元，政府采购服务预算3047.79万元。
三、国有资产占有使用情况说明
本部门截止2023年12月31日，共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1辆，主要用于：领导干部日常公务用车；机要通信用车1辆，主要用于传递、运送机要文件等;特种专业技术用车4辆，主要用于残疾人提供流动眼科服务；其他用车8辆，主要是用于机关和下属二级单位日常公务用车。单位价值200万元以上大型设备2套等。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2024年，填报绩效目标的预算项目33个，公开绩效目标33个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算27629.80万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、残疾人事业发展补助资金：反映中央财政通过一般公共预算和专项彩票公益金以及自治区各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持全区残疾人事业发展的对下转移支付资金。自治区可结合工作实际，确定本级留用补助资金额度，列入相关单位的部门预算。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张文璇 联系电话：0471-6539312
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表。
