内蒙古自治区残疾人联合会2023年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标申报表
十、政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
自治区残联是参照公务员管理的正厅级人民团体，内设办公室、组联部、教就部、康复部、宣文部、发展规划部、维权部、机关党委8个处室。下设自治区残疾人康复服务中心、内蒙古特殊职业技术学校、自治区残疾人就业服务中心3个正处级事业单位。
（二）部门主要职责
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。
3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。
5.配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。
6.承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7.指导和管理各类残疾人社团组织。
8.承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，自治区残疾人联合会部门预算包括：本级预算和二级事业单位预算。
（一）自治区残疾人联合会部门机构及人员基本情况
厅本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政事业单位4家。
人员基本情况，编制163人，其中，行政编制37人，事业编制126人；2022年年末实有279人，其中，在职人员133人，离休人员1人，退休人员72人，事业单位长聘人员73人。
（二）自治区残疾人联合会会属单位设置
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 | |
1 | 自治区残疾人联合会本级 | 财政拨款的行政单位 | |
2 | 自治区残疾人康复服务中心 | 事业单位 | |
3 | 内蒙古特殊职业技术学校 | 事业单位 | |
4 | 自治区残疾人就业服务中心 | 事业单位 | |
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算10540.33万元，比2022年预算13403.19万元减少2862.86万元，减少21.35%，减少原因主要是2022年有一次性新增项目运动员和教练员参赛获奖奖励3834万元。
支出预算10540.33万元，比2022年预算13403.19万元减少2862.86万元，减少21.35%，减少原因主要是2022年有一次性新增项目运动员和教练员参赛获奖奖励3834万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入10540.33万元，其中：一般公共预算拨款收入 8713.14万元，占比82.66%；政府性基金预算拨款收入500万元，占比4.74%；其他收入0万元，占比0%；上年结转1327.19万元，占比12.59%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出10540.33万元，其中：基本支出3196.14万元，占比30.32%；项目支出7344.19万元，占比69.68%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算10540.33万元，包括：一般公共预算财政拨款8713.14万元，政府性基金预算财政拨款500万元，上年结转1327.19万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出类24万元；
2、社会保障和就业类9442.51万元，比上年预算数12211.63万元减少2769.12万元，主要用于残疾人事业发展支出；
3、卫生健康类177.30万元，比上年预算数158.80增加18.5万元，主要用于在职人员医疗保险等支出；
4、住房保障类229.97万元，比上年预算数149.52万元增加80.45万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。
5.其他支出类666.54万元，比上年预算数826.90万元减少160.36万元，主要是中央彩票公益金用于残疾人事业发展等支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款500万元，比上年预算数581万元减少81万元，主要是中央彩票公益金用于残疾人事业发展支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算30万元，比上年预算33.10万元减少3.1万元，下降9.36%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数0万元，无增减变动。主要是本年度预计无因公出国费用。
2、公务接待费3万元，比上年预算数3万元，无增减变动，在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上，兼顾本年工作任务实际需要，保障单位相关工作正常开展作相应安排。
3、公务用车购置及运行维护费27万元，全部为公务用车运行维护费27万元。比上年预算30.10万元减少3.1万元，下降10.30%。减少原因主要是本着厉行节约的原则，严格执行公务用车运行经费管理有关规定，结合单位车辆实际使用情况安排用车运行维护费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，机关运行经费财政拨款预算245.2万元，比上年211.42万元增加33.78万元，增加15.98%。主要原因是机关和二级单位在职人员工会经费和福利费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算1739.06万元，其中：政府采购货物预算 526.46万元，政府采购服务预算1212.6万元。
三、国有资产占有使用情况说明
本部门截止2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车2辆，主要用于：领导干部日常公务用车，年度实际使用1辆，另一辆已由内蒙古自治区公务用车管理工作领导小组办公室收回，因财政厅未批复车辆转让申请，现未完成资产系统内资产调出，资产账面反映为2辆;特种专业技术用车2辆，主要用于残疾人提供流动眼科服务；其他用车10辆，主要是用于机关和下属二级单位日常公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2023年，填报绩效目标的预算项目29个，公开绩效目标29个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算9627.14万元，占全部项目支出预算的100%。
五、国有资本经营预算支出表情况说明
我部门不涉及此项内容，此表为空表
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、残疾人事业发展补助资金：反映中央财政通过一般公共预算和专项彩票公益金以及自治区各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持全区残疾人事业发展的对下转移支付资金。自治区可结合工作实际，确定本级留用补助资金额度，列入相关单位的部门预算。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘海燕 联系电话：0471-6553659
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开10张表。
