内蒙古自治区残疾人联合会(本级） 2023年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标申报表
十、政府采购预算明细表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、部门项目支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区残疾人联合会是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的正厅级人民团体，具“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）部门主要职责
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。
3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。
5.配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。
6.承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7.指导和管理各类残疾人社团组织。
8.承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
自治区残联是参照公务员管理的正厅级人民团体，内设办公室、组联部、教就部、康复部、宣文部、发展规划部、维权部、机关党委8个处室。
自治区残疾人联合会本级为财政拨款的二级预算单位，无下级预算单位。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算4804.48万元，比2022年预算8288.41万元减少42.03%，原因主要是2022年有一次性新增项目运动员和教练员参赛获奖奖励3834万元。
支出预算4804.48万元，比2022年预算8288.41万元减少42.03%，减少原因主要是2022年有一次性新增项目运动员和教练员参赛获奖奖励3834万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入4804.48万元，其中：一般公共预算拨款收入 3818.49万元，占比79.48%；上年结转985.98万元，占比20.52%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出4804.48万元，其中：基本支出938.53万元，占比19.53%；项目支出3865.95万元，占比80.47%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算4759.49万元，包括：一般公共预算财政拨款3818.49万元，上年结转941万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类4648.47万元，比上年预算数8201.08万元减少3552.61万元，主要用于残疾人事业发展支出；
2、卫生健康类48.73万元，比上年预算数46.88万元增加1.85万元，主要用于在职人员医疗保险等支出；
3、住房保障类62.30万元，比上年预算数40.45增加21.85万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款44.98万元。比上年预算数0万元增加44.98万元，主要是中央彩票公益金用于残疾人事业发展支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算17.5万元，比上年预算20.60减少3.1万元，下降15.05%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费2万元。上年预算数2万元，较上年无变化。
3、公务用车购置及运行维护费15.5万元，比上年预算18.6万元减少3.1万元，下降16.67%。全部为公务用车运行维护费15.5万元。减少原因主要是本着厉行节约的原则，严格执行公务用车运行经费管理有关规定，2023年结合单位车辆实际使用情况安排用车运行维护费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，机关运行经费财政拨款预算134.62万元，比上年127.03万元增加7.59万元，增加5.97%。主要原因是在职人员工会经费和福利费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算1034.17万元，其中：政府采购货物预算33.4万元，政府采购服务预算1000.77万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车账面数量为2辆，用于领导干部日常公务用车，年度实际使用1辆，另一辆已由内蒙古自治区公务用车管理工作领导小组办公室在内蒙古产权交易中心有限责任公司挂牌转让，转让款项已交回国库，我单位已提交车辆处置申请，截至12月31日，财政厅未批复，所以处置手续没办理完成，仍在账面反应；其他用车4辆，主要是用于机关日常公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目23个，公开绩效目标23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算13931.49万元，占全部项目支出预算的100%。
五、国有资本经营预算支出表情况说明
我单位不涉及此项内容，此表为空表。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、残疾人事业发展补助资金：反映中央财政通过一般公共预算和专项彩票公益金以及自治区各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持全区残疾人事业发展的对下转移支付资金。自治区可结合工作实际，确定本级留用补助资金额度，列入相关单位的部门预算。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张文璇 联系电话：0471-6553659
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表。
