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内蒙古自治区残疾人联合会2018年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

自治区残联是参照公务员管理的正厅级事业单位内设机关党委、办公室、发展研究部、组联部、教就部、宣文部、康复部、维权部8个处室。下设自治区残疾人康复服务中心、内蒙古特殊职业技术学校、自治区残疾人就业管理中心3个正处级事业单位和自治区残疾人辅助器具资源中心1个准处级事业单位。

(二)部门主要职责

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行义务,发扬自尊、自信、自强、自立精神,为社会作贡献。

3.弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作;就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议;扶助残疾人平等参与社会生活。

5.配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6.承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区残疾人联合会门预算包括:本级预算和二级事业单位预算。

(一)自制区残疾人联合会部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有5家,均为财政全额拨款的行政事业单位。

人员基本情况,编制166人、实有120人、离退休45人。

(二)自治区残疾人联合会单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

自治区残疾人联合会本级

财政拨款的行政单位

1

自治区残疾人康复服务中心

事业单位

2

内蒙古特殊职业技术学校

事业单位

3

自治区残疾人就业管理中心

事业单位

4

自治区残疾人辅助器具资源中心

事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5243.22万元,比2017年预算增加868.52万元,增长19 %,增加主要是由于增加了机关事业单位基本养老保险支出

支出预算5243.22万元,比2017年预算增加868.52万元,增长19%,增加主要是由于增加了残疾人就业和扶贫项目支出

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 5243.22  万元,其中:一般公共预算拨款收入 5243.22  万元,占比100 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 5243.22万元,其中:基本支出 2090.22 万元,占比 40 %;项目支出3153万元,占比 60 %。

主要用于“机构运转、社会保障和就业支出、残疾人事业等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 5243.22万元,包括:一般公共预算财政拨款 5243.22 万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  269.76 万元,比上年预算数增加 142.57 万元。主要用于机关事业单位医疗保险支出

2、社会保障和就业类 4973.46万元,比上年预算数增加 725.95万元。主要用于残疾人就业和扶贫

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款支出预算545.20万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年本级系统三公经费预算79万元(比上年减少15.7万元)其中,因公出国费9万元(比上年减少2万元);无公务用车购置费;公务用车运行维护费51万元(比上年减少12万元);公务接待费19万元(比上年减少1.7万元)。近年来,部门严格贯彻落实中央八项规定精神和自治区配套规定,三公经费呈逐年下降态势。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电气费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我机关运行经费财政拨款预算197.08万元,比上年增加 65.48万元,增长49 %主要原因是增加了工会经费、福利费、办公费等。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额680.37万元,其中:政府采购货物预算183.15万元,政府采购工程预算35万元,政府采购服务预算   462.22万元。

三、国有资产占有使用情况说明

国有资产配置计划211.15万元。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,项目全部编制了绩效管理目标

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

2018年部门预算公开表_2018-02-28.xls

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