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内蒙古自治区残疾人联合会2016年度决算相关说明

 

第一部分 内蒙古自治区残疾人联合会基本情况

一、部门职能

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行义务,发扬自尊、自信、自强、自立精神,为社会作贡献。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作;就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议;扶助残疾人平等参与社会生活。

5.配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6.承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区残疾人联合会是以残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的正厅级人民团体,具有“代表、服务、管理”职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,开展各项业务和活动,直接为残疾人服务,承担政府委托的行政职能,发展和管理残疾人事业。自治区残联是参照公务员管理的事业单位,内设办公室、组联部、教就部、宣文部、康复部、基金部、维权部和机关党委8个职能部(室)。下设自治区残疾人康复服务中心、内蒙古特殊职业技术学校、自治区残疾人就业管理中心3个正处级事业单位和自治区残联机关事务服务中心1个准处级事业单位。

第二部分 内蒙古自治区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

(一)综合收支与年初预算数对比

本部门2016年度收入总计8,913.82万元,支出总计8,913.82万元。与年初预算相比,收入增加4300.62万元,增长93.22%;支出增加4300.62万元,增长93.22%。主要原因:一是政府性基金预算财政拨款增加;二是其他收入增加。

(二)财政拨款收支与年初预算对比

本部门2016年度财政拨款收入总计6491万元,支出总计6491万元。与年初预算相比,收入增加1877.8万元,增长40.7%;支出增加1877.8万元,增长40.7%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

上述(一)(二)均不含转移支付。2016年转移支付14367.3万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计8,913.82万元,支出总计8,913.82万元。与2015年度相比,收入减少2,388.17万元,下降21.13%;支出减少2,388.17万元,下降21.13%。主要原因:一是其他收入减少;二是上年结转减少。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6,883.41万元,其中:财政拨款收入6,399.28万元,占92.97%;其他收入484.13万元,占7.03%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计7,146.65万元,其中:基本支出2,223.46万元,占31.11%;项目支出4,923.19万元,占68.89%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计6,491.00万元,支出总计6,491.00万元。与2015年度相比,收入增加212.24万元,增长3.38%;支出增加212.24万元,增长3.38%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,633.15万元,其中:基本支出2,172.43万元,占46.89%;项目支出2,460.72万元,占53.11%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,172.42万元,其中:人员经费1,467.43万元,主要包括:基本工资437.75万元、津贴补贴204.05万元、奖金13.69万元、社会保障缴费6.55万元、绩效工资217.28万元、离休费10.94万元、退休费229.42万元、住房公积金153.47万元、采暖补贴35.39万元、其他人员经费158.89万元,较上年减少-64.19万元,主要原因是:工资增长幅度较上年降低;公用经费704.99万元,主要包括:办公费108.83万元、印刷费9.08万元、手续费0.17万元、水费0.61万元、电费5.1万元、邮电费13.79万元、取暖费43.89万元、物业管理费145.93万元、差旅费44.11万元、因公出国费0.34万元、维修费3.12万元、租赁费5.44万元、会议费27.85万元、培训费18.2万元、公务接待费5.03万元、专用材料费1.86万元、劳务费86.95万元、工会经费3.52万元、福利费11.98万元、公务用车运行维护费24.86万元、其他交通费47.3万元、办公设备购置85.32万元、专用设备购置2.4万元、公务用车购置7.56万元、其他1.75万元,较上年增加621.23万元,主要原因是:上年度专项业务费在项目支出中核算,依据2016年预算安排,本年度专项业务费在基本支出中核算,造成项目支出减少,基本支出增加导致公用经费增加。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为132.60万元,支出决算为611.42万元,完成预算的461.24%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.67万元,完成预算的7.95%;公务用车购置及运行维护费支出决算为604.28万元,完成预算的686.68%;公务接待费支出决算为5.47万元,完成预算的23.22%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是亚洲防盲基金会捐赠1辆流动眼科手术车发生的购置税7.56万元;二是中央彩票公益金县级残联流动服务车项目在自治区残联本级实施,按要求为37个旗县购置37辆县级残联流动服务车且配发到了县级残联,造成残联本级公务用车购置费虚增565.5万元。剔除公务用车购置费,一年来,我会严格贯彻落实中央八项规定和自治区28项配套规定,三公经费比上年减少45%

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出611.42万元,因公出国(境)费支出1.67万元,占0.27%;公务用车购置及运行维护费支出604.28万元,占98.83%;公务接待费支出5.47万元,占0.89%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出1.67万元。全年因公出国(境)团组2个,累计2人次。主要用于是参加社会保障和服务体系培训1人;二是参加听觉口语法培训1人。

公务用车购置及运行维护费支出604.28万元。其中:公务用车购置支出573.05万元,用于一是1辆流动眼科手术车发生的购置税7.56万元;二是中央彩票公益金县级残联流动服务车项目565.5万元支出,车均购置费573.05万元,较上年增加573.05万元,主要原因一是亚洲防盲基金会捐赠1辆流动眼科手术车发生的购置税7.56万元;二是中央彩票公益金县级残联流动服务车项目在自治区残联本级实施,按要求为37个旗县购置37辆县级残联流动服务车且配发到了县级残联,造成残联本级公务用车购置费虚增565.5。公务用车运行维护费支出31.23万元,用于车辆燃料、维修、保险、过路过桥停车及其他相关费用,车均运维费2.23万元,较上年减少25.98万元,主要原因是公车改革后部分车辆在年度中间按规定处置,财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出5.47万元。其中:国内公务接待费5.47万元,接待48批次,共接待375人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出379.20万元,比2015年增加315.09万元,增长491.50%。主要原因是:上年度专项业务费在项目支出中核算,依据2016年预算安排,本年度专项业务费在基本支出中核算,造成项目支出减少,基本支出增加导致运行经费增加,另外本年公车改革后,增发了交通补贴47.22万元,剔除专项业务费和交通补贴后,本年运行经费为47.95万元,比上年减少16.16万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额2,759.41万元,其中:政府采购货物支出2,338.76万元,2015年增加2318.23万元,增长11290.79%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款增加政府采购工程支出132.00万元,比2015年减少88.27万元,降低201.82%,主要原因是:2016年因工程审批手续未办理完毕不能组织采购政府采购服务支出288.65万元,比2015年减少251.24万元,降低671.61%,主要原因是:2016年未组织信息系统升级改造服务政府采购

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车11辆,比2015年减少1,主要原因是:按规定核销1辆一般公务用车;特种专业技术用车4辆,比2015年增加1,主要原因是:补记捐赠流动眼科手术车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门财政拨款项目设置了预算绩效目标,绩效评价总体情况通过单位组织的内部审计完成。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨红梅    联系电话:0471-6527496

          附件:内蒙古自治区残疾人联合会2016年度决算表8

       内蒙古自治区残疾人联合会2016年决算表.xls

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