内蒙古自治区残疾人辅助器具资源中心2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

为残疾人提供辅助器具服务，组织开发、供应、示范、指导和推广残疾人辅助器具，承担组织对贫困残疾人配置辅助器具的救助工作，承担残疾人辅助器具应用技术的研究与推广工作，开展辅助器具、知识宣传、信息咨询、使用训练、产品供应和质量监督等服务工作。

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

综合收支与年初预算对比表

单位：万元

财政拨款收支与年初预算对比表

单位：万元

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计520.26万元，其中：本年收入合计512.17万元，使用非财政拨款结余0.33万元，年初结转和结余7.76万元；支出总计520.26万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余5.71万元。与2019年度相比，收入总计减少524.57万元，下降50.20%；支出总计减少524.57万元，下降50.20%。主要原因是比上年减少了一个一次性项目。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计512.17万元，其中：财政拨款收入512.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计514.55万元，其中：基本支出116.55万元，占22.70%；项目支出397.99万元，占77.3%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计519.92万元，其中：年初结转和结余7.76万元；支出总计519.92万元，其中：年末结转和结余5.71万元。与2019年度相比，收入减少522.27万元，下降50.10%；支出减少522.27万元，下降50.10%。主要原因是比上年减少了一个一次性项目。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计514.21万元，其中：基本支出116.21万元，占22.60%；项目支出397.99万元，占77.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出116.21万元，其中：人员经费112.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金，较上年增加23.99万元，主要原因是：人员增加；公用经费4.20万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出，较上年增加0.49万元，主要原因是：人员增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为1.51万元，完成预算的25.20%，其中：因公出国（境）费预算为3.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为1.51万元，完成预算的75.50%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响，中国残疾人联合会未组织出国培训；二是受疫情影响，未发生公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.51万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少2.46万元，主要原因是受疫情影响，中国残疾人联合会未组织出国培训。

公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少0.00万元。公务用车运行维护费支出1.51万元，用于残疾人辅助器具流动服务车运行维护费，车均运维费1.51万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.00万元，主要原因是执行中央八项规定，自治区28项配套规定，尽量减少三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.33万元，主要原因是受疫情影响，未发生公务接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金397.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，无社保基金预算项目，无政府债务项目、无政府投资基金项目、无PPP项目，无政府采购及政府购买服务项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“专项业务费项目”、“ 残疾人事业发展补助资金项目”2 个一般公共预算项目，无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，无社保基金预算项目，无政府债务项目、无政府投资基金项目、无PPP项目，无政府采购及政府购买服务项目。

1.专项业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为81.35万元，执行数为77.36万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：完成公务用车运行维护；保障了项目顺利实施；举办业务培训班；保证了办公业务用房正常运转。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未组织出国培训且自己组织的培训也减少。因事业单位改革不能招聘人员。下一步改进措施：将经费调剂弥补办公业务用房、项目实施及其他，没有超专项业务费预算81.35万元。

2.残疾人事业发展补助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为320.63万元，执行数为320.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辅助器具适配服务，提高了残疾人生活就业就学能力，改善了残疾人生活水平。未发现主要问题。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出绩效自评表

（2020年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

不涉及相关内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。该单位为公益一类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计284.12万元，其中：政府采购货物支出283.69万元，比2019年减少60.18万元，降低17.50%，主要原因是：上年盘活存量资金；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.43万元，比2019年减少40.08万元，降低98.90%，主要原因是政府采购目录和限额标准调整。授予中小企业合同金额284.12万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额284.12万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆,主要用于：残疾人辅助器具流动服务；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

（四）本单位不存在政府性基金预算财政拨款收入支出决算表所列数据，不存在国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表所列数据。

第三部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录、功能科目项级解释目录、经济科目款级解释目录。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）残疾人康复：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十九）残疾人就业和扶贫：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（二十）其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十一）办公费：指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（二十二）工会经费：指单位按规定提取或安排的工会经费。

（二十三）福利费：指按规定提取的职工福利费。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨红梅 联系电话：0471-6610138

 内蒙古自治区残疾人辅助器具资源中心2020年度部门决算公开表.xls