内蒙古自治区残疾人联合会2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5.配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6.承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。

二、机构设置

内蒙古自治区残疾人联合会是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的正厅级人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。自治区残联内设办公室、组联部、教就部、宣文部、康复部、发展规划部、维权部和机关党委8个职能部（室）。下设自治区残疾人康复服务中心、内蒙古特殊职业技术学校、自治区残疾人就业管理中心3个正处级事业单位和自治区辅助器具服务中心1个副处级事业单位。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计9,621.36万元，支出总计9,621.36万元。与年初预算相比，收入增加1916.49万元，增长24.87%；支出增加1916.49万元，增长24.87%。主要原因是残疾人就业经费和残疾人宣传文化经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计9,621.36万元，其中：本年收入合计9,070.81万元，使用非财政拨款结余0.33万元，年初结转和结余550.22万元；支出总计9,621.36万元，其中：结余分配4.69万元，年末结转和结余511.94万元。与2019年度相比，收入总计减少729.81万元，下降7.10%；支出总计减少729.81万元，下降7.10%。主要原因：2019年其他收入1206.35万元，2020年其他收入9.14万元，2020年其他收入减少较多。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计9,070.81万元，其中：财政拨款收入9,061.67万元，占99.90%；其他收入9.14万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计9,104.74万元，其中：基本支出2,437.41万元，占26.80%；项目支出6,667.33万元，占73.20%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计9,072.62万元，其中：年初结转和结余10.95万元；支出总计9,072.62万元，其中：年末结转和结余7.94万元。与2019年度相比，收入增加1,711.08万元，增长23.20%；支出增加1,711.08万元，增长23.20%。主要原因：一是残联本级增加残疾人就业项目经费1200万元；二是残联本级增加残疾人事业发展补助宣传文化体育资金600万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,746.70万元，其中：基本支出2,436.80万元，占27.90%；项目支出6,309.90万元，占72.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,436.80万元，其中：人员经费2,240.61万元，主要包括：基本工资594.44万元，津贴补贴528.58万元，基本养老保险费184.09万元，职业年金缴费87.76万元，基本医疗保险缴费92.73万元，公务员医疗补助缴费64.38万元，住房公积金176.91万元，退休费35.95万元，抚恤金69.88万元等，较上年减少31.69万元，主要原因是：2020年退休人员增加；公用经费196.20万元，主要包括：办公费20.89万元，印刷费3.67万元，差旅费15.32万元，培训费14.45万元，工会经费25.78万元，福利费32.06万元，公务用车运行维护费2.8万元，其他交通费用42.97万元等，较上年减少23.22万元，主要原因是：2020年在职人员减少，公用经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为44.00万元，支出决算为29.99万元，完成预算的68.15%，其中：因公出国（境）费预算为6.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为33.00万元，支出决算为29.62万元，完成预算的89.80%；公务接待费预算为4.50万元，支出决算为0.37万元，完成预算的8.20%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是二级单位未安排出国，出国经费为0；二是因2020年疫情影响公务活动减少，公务运行维护费和公务接待费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出29.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.62万元，占98.80%；公务接待费支出0.37万元，占1.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。2019年二级单位自治区残疾人辅助器具资源中心发生出国费2.46万元，2020年未发生出国费，较上年减少2.46万元。主要原因是受疫情影响，中国残疾人联合会未组织出国培训。

公务用车购置及运行维护费支出29.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出29.62万元，用于公务用车用油、保险、维修维护费用等，车均运维费2.28万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.72万元，主要原因是因疫情影响，公务活动减少，费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出0.37万元。其中：国内公务接待费0.37万元，接待4批次，共接待30人次。主要用于日常公务接待。较上年减少1.90万元，主要原因是因疫情影响公务活动减少，费用减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共19个，共涉及资金5268.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金251.80万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。其中，残联本级6个项目，共计3145万元；自治区残疾人康复中心4个项目，共计831.91万元；自治区残疾人辅助器具服务中心2个项目，共计399万元；自治区残疾人就业管理中心2个项目，共计319万元；内蒙古特殊职业技术学校6个项目，共计825万元。

年度组织对“残疾青壮年文盲扫盲项目”、“残疾人康复就业综合中心运转补助”、“残疾人特殊教育学校运转保障经费”、“残疾人事业发展补助资金项目”、“专项业务费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5268.11万元；对中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金1个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算资金251.80万元。从评价情况来看，整体项目预算执行情况良好，大部分完成了年度绩效目标，有部分项目因项目实施周期较长且跨年，造成年底预算资金未支出完毕，剩余资金收回财政。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映的“残疾青壮年文盲扫盲项目”、“残疾人康复就业综合中心运转补助”、“残疾人特殊教育学校运转保障经费”、“残疾人事业发展补助资金项目”、“专项业务费”5 个一般公共预算项目，作为重点评价项目，绩效自评结果如下。

1.残疾青壮年文盲扫盲项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为落实自治区党委、政府《关于打赢脱贫攻坚三年行动计划的实施意见》和《自治区十三五残疾青壮年文盲扫盲行动方案》为全区12000名15-50岁有学习意愿和能力的持证残疾青年提供扫盲服务。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：因该项目为一年项目，项目实施时间短、任务重，再加上疫情影响，虽然困难较大，但经过努力，仍较好地完成了预期目标。今后还需对残疾人就业技能培训加大投入，特别是适合残疾人就业的互联网+等方面的培训投入。

2.残疾人康复就业综合中心运转补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为343.60万元，执行数为343.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的完成，为大楼提供了长期良好服务，不断提高服务对象满意度，持续提高了残疾人工作水平。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：该项目经费存在缺口；由于中心大楼业务用房使用面积增加、物业服务人员增加，导致大楼水费、电费等物业管理费相应增加，现有预算经费不足以维持大楼正常运转。下一步我单位希望通过财政追加该项目预算经费，同时进一步节约大楼运转承办，保障大楼正常运转。

3.残疾人特殊教育学校运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本着厉行节约原则，保障了学校正常运转，提升学校管理和保障水平，完善了功能,优化了环境。下一步继续加强自己管理，提高学校服务和管理能力。

4.残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为320.63万元，执行数为320.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辅助器具适配服务，提高了残疾人生活就业就学能力，改善了残疾人生活水平。

5.专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全区残疾人就业工作及安排残疾人就业等相关工作需要的经费，其中经费包括差旅费、公用支出、机动车燃油和保险费、聘用人员工资、宣传费以及各项费用等。

绩效目标自评表

（2020年度）

项目支出绩效自评表

（2020年度）

绩效目标自评表

（2020年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“残疾青壮年文盲扫盲”项目为例，该项目绩效评价综合得分96分。绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况，详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出118.66万元，比2019年减少19.55万元，降低14.10%。主要原因是 ：因疫情影响公务活动减少，支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计2,545.91万元，其中：政府采购货物支出457.10万元，比2019年减少900.03万元，降低66.30%，主要原因是：2019年购买康复设备；政府采购工程支出231.89万元，比2019年增加201.40万元，增长660.70%；政府采购服务支出1,856.92万元，比2019年增加1,555.00万元，增长515.00%，主要原因是：残疾人就业项目增加。授予中小企业合同金额2,545.91万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,362.44万元，占政府采购支出合同总额的92.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中,副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车1辆，主要用于：领导干部日常公务用车;机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车2辆,主要用于：为残疾人提供流动眼科服务；离退休干部用车0辆；其他用车10辆，主要是用于机构和下属二级单位日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是康复设备和通用设备，比2019年增加2台，主要原因是残联本级购买通用设备;单位价值100万元以上专用设备4台（套），主要是专用康复设备，相比2019年未发生变化。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）残疾人事业发展补助资金：是指中央通过一般公共预算和专项彩票公益金以及自治区各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持全区残疾人事业发展的资金。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘海燕 联系电话：0471-6553659

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2020年度决算公开报告