内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5.配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6.承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。

二、机构设置

内蒙古自治区残疾人联合会是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的正厅级人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。自治区残联内设办公室、组联部、教就部、宣文部、康复部、发展规划部、维权部和机关党委8个职能部（室）。

自治区残疾人联合会本级为财政拨款的二级预算单位，无下级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计4,962.86万元，支出总计4,962.86万元。与年初预算相比，收入增加1063.36万元，增长27.28%；支出增加1063.36万元，增长27.28%。主要原因是残疾人就业经费和残疾人宣传文化经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计4,962.86万元，其中：本年收入合计4,939.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.17万元；支出总计4,962.86万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余15.90万元。与2019年度相比，收入总计增加699.40万元，增长16.40%；支出总计增加699.40万元，增长16.40%。主要原因：一是2019年一般公共预算财政拨款收入3064.15万元，2020年一般公共预算财政拨款收入4939.69万元，2020年增加1875.54万元，主要为残疾人就业经费和残疾人宣传文化经费增加；二是2019年其他收入859.28万元，2020年其他收入0万元，2020年其他收入减少859.28万元，主要原因是2019年有中国残联拨残疾人康复、残疾人体育等专项拨款。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4,939.69万元，其中：财政拨款收入4,939.69万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4,946.96万元，其中：基本支出785.45万元，占15.90%；项目支出4,161.51万元，占84.10%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计4,942.88万元，其中：年初结转和结余3.19万元；支出总计4,942.88万元，其中：年末结转和结余2.23万元。与2019年度相比，收入增加1,866.69万元，增长60.70%；支出增加1,866.69万元，增长60.70%。主要原因：一是增加残疾青壮年文盲扫盲经费项目1200万元；二是增加残疾人宣传文化体育经费430万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,940.65万元，其中：基本支出785.45万元，占15.90%；项目支出4,155.20万元，占84.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出785.45万元，其中：人员经费666.80万元，主要包括：基本工资198.59万元、津贴补贴219.89万元、机关事业单位基本养老保险费45.68万元、职业年金缴费18.68万元、公务员医疗补助缴费21.59万元、住房公积金49.21万元、其他工资福利支出0.07万元，较上年增加1.44万元，主要原因是：2020年退休人员增加；公用经费118.66万元，主要包括：办公费13.81万元、印刷费3.16万元、邮电费1.82万元、差旅费12.48万元、维修（护）费3.16万元、会议费6.28万元、培训费14.43万元、公务接待费0.29万元、其他交通费用42.95万元，较上年减少19.55万元，主要原因是：2020年在职人员减少，公用经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为22.70万元，支出决算为20.14万元，完成预算的88.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为20.00万元，支出决算为19.85万元，完成预算的99.30%；公务接待费预算为2.70万元，支出决算为0.29万元，完成预算的10.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因2020年疫情影响公务活动减少，公务接待费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出20.14万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.85万元，占98.60%；公务接待费支出0.29万元，占1.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。相比上年未发生费用，主要原因是单位未安排出国，出国经费为0。

公务用车购置及运行维护费支出19.85万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年未购置公务用车，无偿调拨入一辆公务用车。公务用车运行维护费支出19.85万元，用于公务用车用油、保险、维修维护费用等，车均运维费3.97万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.15万元，主要原因是因疫情影响，公务活动减少，费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.29万元。其中：国内公务接待费0.29万元，接待3批次，共接待25人次。主要用于日常公务接待。较上年减少1.52万元，主要原因为，因疫情影响公务活动减少，费用减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共6个，共涉及资金3145万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目。

我会年度组织对“残疾人青壮年文盲扫盲经费项目”、“会议费”、“残疾人手语节目制作费”、“残疾人证核发管理工作经费”、“残联本级专项业务费”、“残疾人事业发展补助资金”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3145万元，从评价情况来看，以上项目均严格按照预算执行，因疫情影响了支出进度，大部分项目集中在后半年支出，全部项目较好地完成了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我会今年在部门决算中反映“残疾人青壮年文盲扫盲经费项目”、“会议费”、“残疾人手语节目制作费”、“残疾人证核发管理工作经费”、“残联本级专项业务费”5个一般公共预算项目作为重点评价项目，绩效自评结果如下。

1.残疾青壮年文盲扫盲项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为落实自治区党委、政府《关于打赢脱贫攻坚三年行动计划的实施意见》和《自治区十三五残疾青壮年文盲扫盲行动方案》为全区12000名15-50岁有学习意愿和能力的持证残疾青年提供扫盲服务。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：因该项目为一年项目，项目实施时间短、任务重，再加上疫情影响，虽然困难较大，但经过努力，仍较好地完成了预期目标。今后还需对残疾人就业技能培训加大投入，特别是适合残疾人就业的互联网+等方面的培训投入。

2.会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共举办3期会议，参加会议人数达到70人次，通过举办会议，精准传达了会议精神，提高了我会的工作效率，完成了调研任务。

3.残疾人手语节目制作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在内蒙古电视台开设手语《这7天》节目，此费用是用于制作播出手语节目，该节目加强了手语的宣传力度，扩大了宣传范围，确保广大人民群众对残疾人工作的理解和知晓程度。

4.残疾人证核发管理工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中国残联《关于统一制发﹤中华人民共和国残疾人证﹥的通知》和关于印发《内蒙古自治区开展第三代残疾人证（智能化）换发实施方案》通知要求，该项目主要用于残疾人证的统一订购和举办了残疾人证核发管理工作培训班。通过该项目的实施，大力推进了第三代残疾人证实施进度，提高了残疾人证核发管理的工作效率。

5.残疾人本级专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 该项目保障了单位工作的正常运转，提高了办公效率以及员工工作积极性，项目实施过程中维护养护公务用车5辆。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：今后本着厉行节约的原则，科学合理编制预算和绩效目标，进一步细化业务费支出预算，加强车辆和资产管理，提高专项业务费经费使用效能。

绩效目标自评表

（2020年度）

绩效目标自评表

（2020年度）

绩效目标自评表

（2020年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“残疾青壮年文盲扫盲”项目为例，该项目绩效评价综合得分96分。绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况，详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出118.66万元，比2019年减少19.55万元，降低14.10%。主要原因是：因疫情影响公务活动减少，支出减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1,547.80万元，其中：政府采购货物支出3.00万元，比2019年增加3.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出60.90万元，比2019年增加60.90万元，增长0.00%；政府采购服务支出1,483.90万元，比2019年增加1,483.90万元，增长0.00%。2020年比2019年增加数均为支出数，原因为2019年部门决算中政府采购支出信息漏报。今后我会将严格财务管理，认真填报部门决算，杜绝此类现象发生。授予中小企业合同金额1,547.80万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,541.67万元，占政府采购支出合同总额的99.60%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：领导干部日常公务用车; 机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于机构日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是康复设备和通用设备，比2019年增加3台（套），主要原因是残联本级购买通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），相比2019年未发生变化。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）残疾人事业发展补助资金：是指中央通过一般公共预算和专项彩票公益金以及自治区各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持全区残疾人事业发展的资金。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘海燕联系电话：0471-6553659

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2020年度决算公开报告